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Biblioteca a impatto zero | Budget

Questa settimana esaminiamo meglio come si potrebbero raccogliere i soldi per il progetto della Biblioteca a impatto zero. Esaminiamo prima le entrate

  Prestiti Donazioni Eventi Corsi Altro Sponsor Tot
Anno 0 135.000 13.500 2.000 4.400 5.000 50.000 209.900
Anno 1 135.000 13.500 2.000 4.400 5.000 50.000 209.900
Anno 2 135.000 13.500 2.000 4.400 5.000 50.000 209.900
Tot 405.000 40,500 6.000 13.200 15.000 150.000 629.700

Il Sistema si basa sull’attribuire un valore monetario per ogni operazione svolta in biblioteca. In questo scenario ho assunto questi valori: un prestito = 5 €, e ogni mese ci sono in media 2250 prestiti. Le donazioni valgono invece 15€ per volume e ogni mese vengono donati circa 75 libri.
Ogni evento realizzato vale 100€, per 20 eventi di media durante l’anno, mentre un corso vale 20 euro a persona con in media 20 persone per corso, si svolgono annualmente circa 10 corsi. A questa somma va aggiunto il 20% del costo del corso che si aggira attorno ai 200 euro per persona.

Ora esaminiamo le uscite

  Durata HR HR Costo Risorse Est. Costi Operaz. Carbon Tax   Tot Entrate
ID 1 3 MESI 3-5 22.500 6.000 28.500
ID 2 1 MESI 3-5 7.500 2.000 9.500
ID 3 4 MESI 3-5 30.000 8.000 38.000
ID 4 1 MESI 3-5 7.500 2.000 9.500
ID 5 1 MESI 3-5 7.500 2.000 9.500
ID 6 3 MESI 6.000 50.000 56.000
ID 7 2 MESI 3 9.000 18.000 4.000 31.000
ID 8 1 MESI 3 4.500 2.000 6.500
ID 9 1 MESI 2.000 2.000
ID 10 8 MESI/ 3 JOBS EXT. 150.000 150.000
ID 11 8 MESI/3 JOBS 3-5 180.000 48.000 228.000
Entrate 629.700
Tot 268.500 168.000 82.000 50.000 568.500 61.200


Qui per costi operazionali si intende pc + accesso ai dati + affitto e bollette in media al mese 2.000 €. Ogni risorsa ha un costo medio 1.500 € netti al mese, mentre ogni consulente costa 3.000 € netti al mese per un massimo di 3 consulenti. C’è poi la carbon tax per due anni e i lavori di ristrutturazione che sono contatti una volta sola tutti assieme.

Concluderò settimana prossima questo argomento con il dettaglio dei rischi e qualche riflessione personale.

Qui trovate il link alle parti precedenti.
Se vi interessa questo argomento, o volete farmi sapere la vostra opinione,
commentate o scrivetemi!
Love as thou wilt,
Noemi

Noemi Bardella

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